| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0299/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola - Óvoda |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
| Adresa: | Čulenová 6, P. O. Box 325,81000 Bratislava |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | Elektrina, Nam. 1 Maja, opravná 1-10/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -113,46 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | Elektrina, Nam. 1 Maja, opravná 1-10/2023 |
| Dátum doručenia: | 27.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 24.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 07.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0299_23 |
| Zverejnené: | 11.11.2023 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 11:41.
